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借差旅费附什么票据
报销
差旅费
的会计分录怎么写
答:
4、当报销金额小于借款金额:借:管理费用/销售费用-差旅费;贷:借:库存现金;贷:其他应收账-某人。5、如果没有借差旅费时:借:管理费用/销售费用;贷:库存现金。差旅费报销的注意事项:1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,
附原始票据
:包括出差申请、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票...
报销
差旅费
的会计分录怎么写?
答:
借:其他应收款——职工贷:库存现金。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:借:管理费用贷:银行存款。注意事项 1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,
附原始票据
:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、...
报销
差旅费
填
什么
凭证
答:
报销时借:管理费用——
差旅费
贷:其他应收款——
借支差旅费
计入
什么
科目
答:
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,
附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等
,无本人姓名的原始发票须在背面签名。2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。3、出差补助天数=出差返程日期减出差出发...
预
借差旅费
计入
什么
会计科目?附会计分录
答:
预
借差旅费
通过
什么
科目核算?职工预借差旅费应计入“其他应收款”科目。其他应收款是指企业除买入返售金融资产、应收
票据
、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收及暂付款项。其主要内容包括应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等;应收的出租包装物租金;应向...
暂
借差旅费
会计分录怎么写
答:
附原始票据
:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名。(2)乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。(3)出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
...付差借款操作的基本程序是甚么?在这进程中出纳应获得
甚么票据
...
答:
根据报销单审核后进行审批后可以作为报销凭证,金额大于借款的,将借款现金收回,开据收款收据,内容写冲XX借款,然后再将报销款差额给员工,报销单上有写冲借款,补付现金XX,员工签字确认。这样就好了。
做记账凭证时必须要附带
票据
吗?(如收据单或是发票之类的)
答:
做记账凭证时必须要附带
票据
,做为这个记账凭证的原始凭证票据,不一定都是发票啊,它可以是资金往来的票据或自制的原始凭证,比如说
借差旅费
的借款单;记入成本的票据要有合法的票据,比如购进原材料的发票等;严禁用白条入帐抵帐的;否则税务是不允许你税前做为成本费用扣除呦。
差旅借支
退还余款要开收据吗
答:
差旅借支
退还余款要开收据吗答:需要写收据,例如借支2000元,报销1500元,退余额500元,收据应该写2000元还是1500元不是2000元,也不是1500元,因为这样写你的现金就不对了,只能是500元,但为了反映整个财务过程,可这样写:今收到XX退回现金500元.其X年X月X日借元支现金2000元,现报销1500元,退回500元....
李华出差回来,报销
旅费
100元,剩余50元现金交回出纳,怎么做会计分录_百 ...
答:
报销
差旅费
时的会计分录: 借:管理费用-差旅费 库存现金 贷:其他应收款/小某 差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。
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