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出纳费用报销流程
出纳报销流程
是什么
答:
法律分析:流程如下:
1、由经办人填制付款单证,注明付款金额和用途,并对付款事项的真实性和准确性负责;2、有关证明人的签章
。经办人的付款用途中,涉及实物的,应当由仓库保管员或实物负责人签收;涉及差旅费、招待费等,应当有证明人或知情人加以证明。3、有关领导的签字。收款人持证明手续完备的...
出纳报销流程
要详细!!!
答:
出纳费用报销流程:
1、部门经费报销流程(1)部门主管,部门经理,副总按规定填写暂支单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金
。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计(2)审批流程:副总经理审核签字→财务经理复核→总经理审批(部门经费确认是否要位经理同时...
费用报销流程
及注意事项
答:
1、发票等粘贴《
报销
审批单》后,先由部门经理或主管签字,再到财务,会计初审,合格后,财务经理复核签字,再到总经理,总经理签字后,直接到
出纳
,出纳付款。2、出纳付款后,直接根据《报销审批单》登记日记账(也就是流水账,这个不需要会计科目的)。出纳登账可以在报销完毕时登,也可以在没有其他...
一般公司的
报销流程
是怎样的
答:
1、
报销费用
,首先要看目的,如果是出差、采购、发生的招待费用,这些
费用报销
必须提前请示公司相关领导或是部门的负责人,征得同意才可以发生,也就是先要有申请单。2、在公司允许发生的情况下,要索要相关费用发票,并按公司的规定粘贴费用报销单,写明原因,时间,发生的目的,并填写金额,找相关的负责...
费用报销
的基本
流程
答:
法律分析:日常费用报销流程:
1、报销人取得相关经济业务的合法原始凭证 2、相关人员按要求在合法原始凭证背面签字并在粘贴单上粘贴原始凭证
3、填制报销费用单 4、验收人或证明人在报销审批单上签字 7、财务部门制单 8、报销人在记账凭证上签名 9、报销人将报销单据交出纳办理相关手续 法律依据:《中华...
财务
费用报销流程
怎么弄?
答:
结算方式:以现金归还或报销单抵扣。三、日常
费用报销流程
1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),经财务总监和总经理审核同意后方可采购;2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、财务会计审核、财务...
费用报销
制度及基本
流程
答:
报销流程
:1、
费用报销
者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2、报销单送本部门负责人复核并签字;3、报销人送报销单至财务部,由会计审核;4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5、
出纳
根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款...
费用
费用报销
的具体
流程
视频时间 00:47
出纳员报销流程
答:
出纳员报销流程
如下:首先报销人员拿到正规的发票,让法人或者是负责人签字,审核批准之后,再拿到财务部门负责人手里,让财务部门负责人审核批准签字之后,最后拿到出纳员手里报销。以上内容仅供参考谢谢!
出纳
的所有
报销流程
有哪些?
答:
③有关领导的签字。收款人持证明手续完备的付款单据,报有关领导审阅并签字,同意支付。④到财务部办理付款。收款人持有关领导已签字的内容完整的付款单据,报经会计审核后,由
出纳
办理付款(注意:有的单位是收款人持证明手续完备的付款单据到财务部交会计审核,待会计审核原始票据的真实性、合法性及具体...
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