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备用金报账怎么报
备用金
报销会计分录
怎么
写?
答:
一般情况下,企业在进行业务往来时经常会使用到备用金,
备用金报销业务一般通过“其他应收款”科目进行核算
。相关的会计分录如何编制?备用金报销的会计分录1、借备用金的会计分录如下:借:其他应收款贷:库存现金2、费用发生报销的会计分录如下:借:管理费用-明细科目销售费用-明细科目贷:库存现金备用金...
会计里面的什么是
备用金
? 预借备用金时
怎样
处理啊!
答:
1.备用金的收支需要设置相关的“备用金”账户,并需要编制备用金的“收、支日报表”
。2.备用金需要根据其报销的发票凭证定期的编制备用金支出一览表,以此能够清楚的知道备用金的支出情况。3.备用金账户需要按照月份进行结清。4.出纳人员需要保管好备用金相关的各种票据。备用金的含义 备用金可以用来预支...
备用金
报销会计分录
如何
编制?
答:
备用金报销的会计分录备用金报销需要根据其具体用途计入相应的费用科目中,具体情况如下:
1、借备用金的会计分录如下:借:其他应收款贷:库存现金2、费用发生报销的会计分录如下
:借:管理费用——明细科目销售费用——明细科目贷:库存现金备用金其他业务处理的会计分录备用金,指的是企业各部门依据自己的...
备用金
的账务处理
怎么
做?
答:
用款部门按规定的开支范围支用备用金后,凭有关支出凭证向财会部门报销
,财会部门如数付给现金,使备用金仍与定额保持一致。例子:用于费用支出的小额备用金销售商品用于找零的备用金(二)非定额管理非定额管理是指用款部门根据实际需要向财务部门领款的管理办法。拿相关的凭证到财务部门报销时,财务人员做...
报销
备用金
的账务处理
怎么
做?
答:
备用金如何
做账?备用金一般分为定额和非定额两种:一、定额管理指对经常需要使用备用金的部门核定一定金额的备用金,定额备用金在使用后凭借相关凭证(发票,汽车票,入库单等)报销,财会部门之后再按照核准的报销金额支付现金,补足备用金。二、非定额管理就是根据企业内部员工的实际需要,按照员工填写的借款...
使用
备用金
的会计分录
怎么
做?
答:
1.按实际数额拨付
备用金
:借:其他应收款——备用金贷:库存现金2.使用后报销时(实报实销,多退少补)借:管理费用(销售费用等)库存现金(原借多了,由经办人员退回的现金)贷:其他应收款——备用金或:借:管理费用(销售费用等)贷:其他应收款——备用金库存现金(原借少了,应补给经办人员的现金)...
备用金
的领取和报销流程是什么
答:
备用金
是根据单位资金需要去开户银行填写取款单或者支票取现,账务处理是,借:库存现金,贷:银行存款。发生费用的时候填写费用报销单,然后支付报销款项,账务处理是,借:管理费用等科目,贷:库存现金。
备用金
做账方法
答:
分开做账:1、上月付
备用金
时 借:其他应收款——备用金20000 贷:银行存款20000 2、本月报销费用归还多余现金:借:管理费用、销售费用等15000 库存现金5000 贷:其他应收款——备用金20000
会计实务,员工借
备用金
回来报销时
怎么
处理?
答:
1、规范的做法,是对不同项目的发票分别填制报销单据(现金支付凭证),以便日后查账时能清晰对应;2、记账凭证(现金支付类)则可后附多份现金支付凭证(报销单),按照不同性质业务事项分别编制会计分录;3、那么,按照所编制的记账凭证(所填制的会计分录)进行记账则可。
定额
备用金报账
分录
答:
定额
备用金
除了最初在其他应收款反映有余额之外,其余的
报账
是不通过其他应收款进行的,因此你的第三个分录应该是:借:管理费用 1500 贷:库存现金 1500。退回预支款第四点,退回预支款,你那个分录也是不对的。800元是原来已预支的,不是本期发生的事项,不存在贷:银行存款800的分录,具体分录应如下:借:库存现金...
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