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差旅费如何做账
公司销售部报销
差旅费
怎么
做账
?
答:
1、当员工未向公司借款时,相应会计分录:借:销售费用—差旅费 贷:库存现金
2、当公司借出相关费用给予员工时,对于会计分录:借:其他应收款—**员工 贷:库存现金 3、当员工外出回来报销有关费用时,相关会计分录为:当费用全部花完时:借:销售费用—差旅费 贷:其他应收款—**员工 当外出还有...
会计处理:12月2日总经理预借
差旅费
4000元,现付。12月6日出差回来报销差 ...
答:
发生差旅费时,
应根据费用的归属部门计入对应的费用科目;如费用为员工出差前预支的,还应通过“其他应收款”科目进行核算
。以管理部门人员出差为例,具体账务处理如下:员工出差后进行报销的:借:管理费用—差旅费贷:银行存款员工出差前预支款项,出差后进行报销的:借:管理费用—差旅费贷:其他应收款出差...
员工
差旅费
报销
如何
入账?
答:
报销差旅费怎么做账?
1、没有向公司预支借款,直接根据单据报销的借:管理费用——差旅费贷:现金2、向公司预支借款的全部借款花完的
:借:管理费用——差旅费贷:其他应收款现金有剩余的:借:现金管理费用——差旅费贷:其他应收款现金有超支的:借:管理费用——差旅费贷:现金其他应收款差旅费核算涉...
差旅费
报销
如何
进行账务处理?
答:
对于报销差旅费,应如何做账?
报销差旅费账务处理如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:库存现金借出时借:其他应收款贷:库存现金报销时全部花完借
:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-差旅费贷:其他应收款补款时借:管理费用-差旅费贷:库存现金其他应收款差旅费的开支...
员工报销
差旅费
用
如何做账
?
答:
对于
差旅费
报销,应
如何做账
?员工报销差旅费的会计分录1、未向公司借钱,相关会计分录如下:借:管理费用-差旅费贷:库存现金2、向公司借钱:(1)借出时相关会计分录如下:借:其他应收款贷:库存现金(2)报销时相关会计分录制作如下:①全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款②有剩余借:库存...
采购员报销
差旅费
账务处理是什么?
答:
采购员报销
差旅费如何做账
?1、借出时借:其他应收款贷:库存现金2、报销时(1)全部花完借:管理费用——差旅费贷:其他应收款(2)有剩余现金借:库存现金管理费用——差旅费贷:其他应收款(3)补款时借:管理费用——差旅费贷:库存现金其他应收款差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差,所...
公司员工出差
差旅费
的账务处理
答:
员工出差
差旅费如何做账
?如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:库存现金借出时借:其他应收款贷:库存现金报销时全部花完借:管理费用-差旅费贷:其他应收款有剩余现金借:库存现金管理费用-差旅费贷:其他应收款补款时借:管理费用-差旅费贷:库存现金其他应收款管理费用科目的核算内容包括企业董事...
非公司员工
差旅费如何
入账
答:
3、
差旅费
报销。各类员工出差前需填写出差申请单,详细列明出差事由、出差地点、出差往返时间等信息,经部门负责人和公司总经理签字同意后方可执行。差旅费报销内容具体为:(1)全额报销自公司至出差目的地的往返车、船票以及地区间长途交通费用,原则为各类人员出发不得乘坐飞机,特殊情况须在乘机前经公司总...
差旅费
该
怎样做账
呢?
视频时间 00:38
员工
差旅费
报销
如何做账
?
答:
员工出差时在吃住行方面会发生相应费用,回来后可按公司规定对花费的费用进行报销,那么报销
差旅费
时,
如何
进行账务处理?差旅费报销会计分录1.出差管理人员进行出差前,预借差旅费:借:其他应收款——职工贷:库存现金2.报销差旅费用的分录:借:管理费用贷:其他应收款库存现金报销人员差旅费退回余款的...
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