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补付差旅费会计分录怎么做
报销
差旅费补付
现金
怎么做会计分录
答:
报销
差旅费补付
现金
怎么做会计分录
一、采购员出差回来报销差旅费元,以现金补付差额,会计分录为:借:管理费用(+差额)贷:其他应收款库存现金(差额)二、其他应收款主要包括:1、应收的各种赔款、罚款.如因企业财产等遭受意外损失而应向有关保险公司收取的赔款等;2、应收出租包装物租金;3、应向职工收取的各...
报销
差旅费
并
补付
差额
会计分录
是什么?
答:
报销
差旅费补付
现金的
会计分录
报销差旅费,用现金补付可分两笔分录编制一张转账凭证和一张现金付款凭证。(1)报销差旅费,第一步应该结清前预支款,并且编制转账凭证,其具体账务处理如下:借:管理费用贷:其他应收款——出差人(原预支的款项)(2)第二步是用现金补付差额,并且编制现金付款凭证,其...
...冲销原借款3000元,财务室用现金
补付
差额200元的
会计分录
_百度...
答:
会计分录
如下:1、预付供应商货款时,做会计分录,如下:借:预付账款 2000贷:银行存款 20002、预付的货款退回时,用红字冲销法做相反的会计分录,如下:借:预付账款 -2000贷:银行存款 -2000在会计处理中一切都要根据业务发生过程来记录,因为...
报销
差旅费补付
现金
怎么做会计分录
答:
报销差旅费补付现金会计分录,借:费用类相关科目,
借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应收款-(如果原有借款),贷:库存现金
。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
...236元,差额即用现金
补付
用什么方式做
会计分录
答:
整个流程:借款:借:其他应收款-王芳 8000 贷:现金 800 报销时:借:管理费用-
差旅费
8236 贷:其他应收款8000 现金236 或 借:现金8000 贷:其他应收款-王芳8000 借:管理费用-差旅费8236 贷:现金8236
采购员出差回来报销
差旅费
530元以现金
补付
差额.
会计分录怎么做
答:
一、采购员出差回来报销
差旅费
530元,以现金
补付
差额,
会计分录
为:借:管理费用 (530+差额)贷:其他应收款 530 库存现金 (差额)二、其他应收款主要包括:1、应收的各种赔款、罚款。如因企业财产等遭受意外损失而应向有关保险公司收取的赔款等;2、应收出租包装物租金;3、应向职工收取的各种垫付...
职工刘力宏出差回来报销
差旅费
1200,差额以现金
补付
。(
会计分录
)
答:
库存现金(
补付
金额)二、解释 1、职工出差前预支
差旅费
时尚未出差,只是职工借支了一笔钱,待出差回来与单位结算,所以不能记入费用,
会计分录
为借记“其他应收款——XX职工”,贷记“库存现金”。2、出差回来报销时,根据差旅费报销单实际发生的差旅费列入企业的“管理费用”,同时职工结清原借支款,也...
报销
差旅费补付
现金
会计分录
答:
?报销
差旅费补付
现金
会计分录
:出差前预借差旅费时,借:其他应收款--XX职工,贷:库存现金/银行存款。出差后报销差旅费时,借:管理费用/销售费用(实际发生的差旅费),贷:其他应收款(出差前预借的款项),库存现金/银行存款(预支和实际发生的差额)。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费...
报销
差旅费补付
现金
会计分录
答:
报销
差旅费补付
现金
会计分录
如下:借:管理费用——差旅费(根据费用所属部门计入相关科目)贷:库存现金 其他应收款——XX员工 在企业的日常经营活动中,员工出差是常见的事情,而出差产生的费用,如交通费、住宿费、餐饮费等,都需要企业进行报销。报销差旅费补付现金的会计分录,主要涉及到的会计科目有...
...冲销原借款3000,财务室用现金
补付
差额200.
怎样做分录
。
答:
差旅费
计入当期损益,财务部的就计管理费用了,总共花费3200元;借款原来是借记“其他应收款”,现在冲销在贷方,另现金
补付
200就是及在贷方200元 借:管理费用-差旅费 3200 贷:其他应收款 3000 现金 200
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