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费用报销单由谁审核
我是出纳,()
费用报销单
中的审批人、
审核
、证明或验收、经手,分别有什么...
答:
报销单中的审批人,一般是领导,是批准人
。审核,
财务审核
员,一般是办公室主任或会计(主管)。证明或验收,事项的证明人,一般是物品的保管员或者是经办人。经手就是办事的经办人。
费用报销单
答:
费用报销单指的是企业员工上交至企业财务部
,用于开支费用报销的凭证。报销时将其附在费用单据的上面,然后交付各级部门领导审批,
由领导审核签字后,出纳给予报销
。一、费用报销单填写的注意事项 1、报销部门、日期、用途、金额、备注、报销人请务必填写清楚,字迹工整,一份单据统一用同一颜色的笔写。2、...
报销
人是谁签字
答:
报销时将其附在费用单据的上面,然后交付各级部门领导审批,由领导审核签字后,出纳给予报销
。费用报销单一般包含:报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注,及部门领导签字、公司领导签字、
财务审核
签字、报销人签字等部分组成,格式可自行设计,也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。法律...
费用报销
,是先出纳
审核
签字,还是会计审核签字,流程是怎样的
答:
先由会计签字,再交由出纳审核
。报销费用的填写要求:1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到
财务部办理报销手续
,特殊情况可另行处;2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边;3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、...
费用报销单
上有
审核
吗
答:
单位费用报销单下边有审核
,会计应该在审核处签字或盖章。一般公司会计人员先审核原始单据,如果原始单据填写无误在单据下边审核处签字或盖章,再交给上级财务主管或会计主管审核签字或盖章,由业务部门和财务部门都审核通过的费用报销单据交给出纳,由出纳支付给填报人。
用流程图的形式,表示传统财务模式下
费用报销
的主要流程
答:
财务审核
:财务人员会对费用报销单进行审核,确保费用明细的合理性和准确性,比如检查费用是否符合公司政策和规定。领导审批:费用报销单经财务审核通过后,会提交给相关领导进行审批,领导会对费用报销单进行审批,确保费用的合理性和必要性。财务支付:费用报销单经领导审批通过后,财务人员会进行支付,将报销...
报销
流程和报销制度
答:
报销流程:1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“
费用报销单
”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2、报销单送本部门负责人复核并签字;3、报销人送报销单至财务部,由会计
审核
;4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款...
公司
报销
流程
答:
2、报销单送本部门负责人复核并签字;3、报销人送报销单至财务部,由会计
审核
;4、经审核无误的“
费用报销单
”送呈总经理审批;5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。请点击输入图片描述(最多18字)二、公司费用报销内容有哪些日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含...
报销过程中出纳的职责,能不能
审核报销单据
?或者只是审核单据票面,实际...
答:
一般来说出纳员在报销过程中要对原始单据进行
审核
,符合本单位报销程序和财务管理制度,经核对报销金额与票据准确后才能付款;同时
报销单据
必须有经手人、部门经理(主管)、财务负责人或者总经理的签字,否则出纳不得付款。对于出纳员是否应对实际业务进行审核应该不是出纳员的职责,但如果本单位的财务管理...
费用报销单
下面是否有
审核
的签名?
答:
一般都会有
审核
人员签字的,否则就失去意义。当然,还要看单位
费用报销
的格式及报销审批规定。个人观点,仅供参考。
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