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金蝶商贸版应收账款怎么做核销
金蝶商贸版
费用做错了
怎么核销
答:
先反结账,反记账,然后再修改
。说明如下;1.单击账务处理-往来核销;2.依次选择:会计科目,核算项目,核销日期,业务日期,核销人,等信息。单击确定,打开往来核销窗口。3.选择需要反核销的记录,单击工具栏上的反核销即可。
如何
进行
应收账款
的
核销
?
答:
双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单,进入“核销条件”界面,填写核销条件。录入核销条件
。选择供应商,单击确定,进入“单据核销”窗口。在本次核算金额栏内填写金额保存即可。另一种:当收款单上的金额与发票上的金额一致时,在填写收款单,审核完成后,可以直接单击收款单工具栏上的“核...
金蝶
专业
版应收
模块,正负数
怎么核销
?
答:
选源单,然后找到欠款/收款,就可以
核销
了 冲红
应收账款核销
的会计处理
答:
应收账款核销
的会计处理,借:坏账准备,贷:应收账款,根据《企业会计准则应用指南》的规定,企业在对确实无法收回的应收款项进行转销时,应采用下列会计处理方式:一、对于确实无法收回的应收款项,按管理权限报经批准后作为坏账,转销应收款项,借记“坏账准备”科目,贷记“应收票据”、“应收账款”、“...
金蝶
k3系统
应收
,应付单据
核销
问题
答:
【财务会计】-【应收款管理】-【结算】-【
应收款核销
-到款结算】,进入核销界面,勾选发票与收款单核销,可以正常核销,只是核销日期不够准确。如果预付款,发票未到不需核销,等发票到后再录单据核销。
金蝶
K3
应收
应付
核销
问题
答:
借:
应收账款
预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-(销)看分录没问题。是直接“预收冲应收”就可以了,不需要另生成以上类型的凭证。--- 不惧恶意采纳刷分 坚持追求真理真知
应收账款核销
财务处理
怎么做
答:
对于收回已经核销的应收账款,应当做两笔分录,具体如下:1.转回已经核销的应收账款,应当做与核销时相反的分录:借:应收账款 贷:坏账准备 2.收回该笔
应收款
:借:银行存款 贷:应收账款 有关坏账准备的账务处理应该
怎么做
?
应收账款核销
的会计依据是什么?答:应收账款,指的是为已经提供了商品或...
关于
金蝶
K3
核销
的问题
答:
1、
核销
,是指建立收款单据与
应收
单据的关联关系,这样,在账龄分析、往来对账等查询功能中,就能方便查看那笔业务已经收款,那笔业务还未收款。2、业务是预收款,对方先付款,做预收处理,发货后,应收中录入销售发票,作为应收,财务上可以合并借预收,但往来里面,是需要进行预收冲应收操作的,告诉系统,...
销
账怎么
在
金蝶
中操作
答:
1.对往来账户进行销账时先在设置往来户核算,在录入凭证时录入往来编号;2、往来-
核销
往来业务-选择应核销的会计科目-然后进行核销
应收账款核销如何做
账务处理
答:
应收账款核销账
务处理,计提坏账的时候,借:资产减值损失(信用减值损失),贷:坏账准备,
核销应收账款
的时候,借:坏账准备,贷:应收账款,应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等经营活动,应向购货单位或接受劳务单位收取的款项,主要包括企业销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货...
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