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出纳垫付了钱如何做账
出纳
代付公司开支需要报销吗
答:
需要。
出纳垫付钱
报销,1、正常费用走报销流程,发票经领导会计签字后报销,领取现金。2、是为其他员工报销时候垫付,是按单位借你的款,计入应付账款,然后从单位走审批还款。3、完善备用金制度,严禁公私钱混在一起使用,更不能把备用金挪作私用,也不要用私
钱垫付
公共款项。
给
出纳
现金作为公司备用金,要写收据吗
答:
这种情况当然应当给老板出具收款收据了!并且,根据收据存根
进行账务处理
,纳入会计核算:借:现金 贷:其他应付款-老板名字 以后适当的时候,返还老板
垫付的钱
时:借:其他应付款-老板 贷:现金
贷款和应收款项会计处理
怎么
做
答:
借款业务
出纳怎么做账务
处理?出纳主要工作是负责管理库存现金和银行存款收付,该岗位也会涉及借款业务的处理,对于借款业务,出纳人员该
如何做账务
处理?借款业务
出纳的
账务处理1、根据业务员借款单入账,同时编制以下的会计分录:借:其他应收款--某某人贷:库存现金、银行存款2、报销时,按借款额给业务员...
个人
垫付的
公司筹备办公费用以及其还款 在
出纳
帐上
如何
体现?
答:
在会计上是有开办费这个科目的,如果当初那些开支都有发票等,可以选择走开办费或者直接进管理费正常报销,对于购置的价值较高的要记入管理费用。个人觉得首先应确定各项支出的具体用途。如果用于购置固定资产,就是借:固定资产;贷:现金。如果用于其它相关开办经费,可以借:开办费(或者办公费);贷:...
出纳
可以
垫付
采购
的钱
吗
答:
出纳
可以用钱
垫付
款项吗 原则上是不可以的 但现实中会经常这样操作,如果要正规,就写一个暂借款入帐,跨月的话可以入帐,不跨月可以不进帐,待有现金的话就还回去好了
老板自己个人先
垫付钱
支出办公费用,并让
出纳
在现金日记账本上登记每一...
答:
垫付的
那一部分钱,应该是走其他应付款,等取钱的,还钱的时候,在记现金银行日记账,就不会有负数了。
公司
出纳垫付
什么钱比较合理
答:
公司
出纳垫付
差旅费和采购费比较合理。1、差旅费:如果员工需要出差,公司可以垫付其交通费、住宿费、餐费等相关费用,但需要员工提供相应的报销单据以及出差目的和行程。2、采购费用:当公司进行采购活动时,出纳可以垫付供应商的款项,包括采购物品的费用、运输费用等。同样需要提供相关的发票和报销单据方可...
公款汇过来一笔代理费
的钱
,在公司账上,老板说退回去,
出纳
私人汇款退给他...
答:
出纳脑子瓦特了?公是公私是私,尽量不要用私人账户
垫付
款项。单位收到钱的时候记其他应付款。出纳从单位领钱要像报销那样走完整的签字和审核手续,并附简单说明及出纳私人转账的银行回单。单位付款给
出纳的
时候反向记其他应付款
公司借个人
的钱怎么做账
答:
公司借个人
的钱做账
方法,具体如下:1、个人填写借款单后给领导审批,通过后去财务处办理领款手续。2、会计主管根据相关规定对借款单内容、金额进行核实,并编制会计记账凭证。3、然后把会计记账凭证给
出纳
,出纳再将现金或者支票交于个人。其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和...
贷款和应收款项会计处理
怎么
做
答:
借款业务
出纳怎么做账务
处理?出纳主要工作是负责管理库存现金和银行存款收付,该岗位也会涉及借款业务的处理,对于借款业务,出纳人员该
如何做账务
处理?借款业务
出纳的
账务处理 1、根据业务员借款单入账,同时编制以下的会计分录:借:其他应收款--某某人 贷:库存现金、银行存款 2、报销时,按借款额给...
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