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支出财务是先签字还是后签字
费用报销单
签字
顺序是什么
答:
分别由部门经理、
财务
部、财务总监、总经理进行签字就可以.这些其实不是形式主义,他们签字的意义也不尽相同.比如部门经理签字,可以证明情况的真实性;财务部签字,是为了审核发票与金额与实际是否相符;财务总监签字,其目的是表明知晓资金支付的方向;总经理
签字是最后
的决定,审批同意资金的合理
支出
.费用报销单...
报销单是其他员工报销要出纳代签有问题吗
答:
因为
先财务签字
,先确认是否符合报销条件,由财务人员把关。后老板签字,是因为以企业的报销流程为依据,报销单据上必须有单位负责人签字。企业的单位负责人必须对
会计
工作负责,同时签字报销也是一项内部控制制度。所以会计人员只有依据经负责人审批后合法有效的凭证进行账务处理的职能。因公发生的费用,并且董事...
财务
费用报销流程怎么弄?
答:
三、日常费用报销流程 1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),经财务总监和总经理审核同意后方可采购;2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、
财务会计
审核、财务总监审批,并由总经理
签字
同意,方可向...
报销及付款的
财务
流程
答:
其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理
签字
,部门经理需问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字审批。3、借款人将部门经理签字后的借据交由
财务会计
审核后再交相关部门副总经理确认落实,并由财务总监...
财务
报账的程序?
答:
(三)其他商品购置,除发票或报销单上由经办人
签字
外,还要有验收人和负责人的签字。四、按审批权限审查签批 (一)每项经费报销时必须有“一支笔”审批,由于因公出差或出国短时间内无法在岗时,若授权他人,则必须报
财务
处备案。(二)审批人审批时务必注明费用
开支
资金来源和项目名称(或代码)。(...
单位
财务
只凭一个付起章,领钱时没有当事人
签字
,这应该么?
答:
报销
支出
单上有你的
签字
……然后领导盖章或者签字,就可以领钱 你还要在哪签字啊……领钱还做什么表啊…只有支出凭证的才要在凭证上在签字,如果你们只是凭票报销那,只要报销单上有签字就行,你本人拿着单据去领钱啊,不是本人,怎么会给你钱呢啊……出纳是根据单据给钱的啊 而且你的单据怎么会在...
报销及付款的
财务
流程
答:
第三条日常费用报销流程 1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),经财务总监和总经理审核同意后方可采购;2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、
财务会计
审核、财务总监审批,并由总经理
签字
同意,方可...
支出
凭单出纳栏要
签字
吗?
答:
1、企业内部编制的支付凭证(普遍指现金报销支付凭据、银行支付凭据等审批单证)均应由相应负责人
签字
确认,以确保单证的真实完整和有依有据,
财务
部门凭以办理资金支付手续;2、如题所述,在现实工作当中
支出
凭单上注明的“出纳栏”一般要求由出纳人员负责签字确认(资金款项的实际支付);3、实践中有的...
支出
凭单怎么填写
答:
无论何种费用支出,均需填写支出凭单。即付里可以填写报销人姓名和报销用途。附件里填实际交通费单据数量,这些
是支出
凭证的附件单据;而在做记帐凭时只填一张,因为支出凭证是记帐凭证的附件数量。差旅费也要填报销单。但不管是什么样的报销方法,都要先经领导
签字
批准,经手人签字,在给付报销款。
财务
费用报销流程怎么弄?
答:
三、日常费用报销流程 1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),经财务总监和总经理审核同意后方可采购;2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、
财务会计
审核、财务总监审批,并由总经理
签字
同意,方可向...
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