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金蝶k3红字冲销凭证怎么做
发票
红字冲销凭证怎么做
答:
发票
红字冲销凭证怎么做
答:红字冲销法又称红字更正法也称红字调整法,即先用红字编制一套与错账完全相同的记账凭证,予以冲销,然后再用蓝字编制一套正确的会计分录.例如,用支票采购日常办公用品金额1000元,1、第一笔分录记成借:管理费用1000贷现金10002、对账后发票错误红字冲销借:管理费用1000(红字)贷现金...
怎样
填制
红字冲销凭证
?只是金额是红字对吗?
答:
金额是
红字
。红字更正法,记账后发现记账
凭证
中应借、应贷会计科目有错误所引起记账错误。更正的方法是: 用红字填写一张与原记账凭证完全相同的记账凭证。在摘要栏内写明“注销某月某日某号凭证”,并据以用红字登记入账,以示注销原记账凭证,然后用蓝字填写张正确的记账凭证,并据以用蓝字登记入账。
如何冲销凭证
答:
冲销凭证
步骤:1、打开“填制凭证”的界面,在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单,随便填制一张凭证,后续删除该凭证可以制造断号。2、在新生成的1号凭证界面点击“制单”-“作废”,后点击“制单”-“整理凭证”,不要整理凭证断号。
3
、依次点击“总账”-“设置”-“选项”菜单,...
金蝶K3
仓库保管操作流程
视频时间 02:15
金蝶K3
外购入库
红字怎么
开
答:
否则等你在蓝字里录入数据并保存后,将无法切换到
红字
,只有重新开红字外购入库单了。如果是从“蓝字外购入库单”下推“红字外购入库单”,即有源单据。直接在外购入库单序时簿里选中蓝字外购入库单明细,下推“外购入库单”,就可得到红字外购入库单了,当然要先在“业务流程设计”里做好设置。
请问:
红字冲销
会计分录
怎么做
答:
一、一般应该采取第一种,我以前在大型国企做过,调整
凭证
都是直接红冲的。如果是第二种的话,增加了银行存款的发生额,现金流量肯定有影响。二、正确的做法应该是:借:管理费用 100(
红字
)贷:银行存款 100 (红字)
三
、多出凭证的金额会影响累计数,红冲会还原实际。如果是电算帐,由于自动结转凭证...
金蝶k
is专业版的
凭证怎么
使用
红字冲销
法?
答:
金蝶K
IS专业版快速生成红冲凭证的方法:1、单击【账务处理】-【凭证管理】,打开会计分录序时簿界面; 2、单击选中相关凭证,单击【操作】-【
冲销
】,自动生成一张相应的
红字凭证
。
红字冲销
的会计分录应该
怎么做
答:
一、一般应该采取第一种,我以前在大型国企做过,调整
凭证
都是直接红冲的。如果是第二种的话,增加了银行存款的发生额,现金流量肯定有影响。二、正确的做法应该是:借:管理费用 100(
红字
)贷:银行存款 100 (红字)
三
、多出凭证的金额会影响累计数,红冲会还原实际。如果是电算帐,由于自动结转凭证...
红字冲销
的会计分录
怎么做
答:
一、一般应该采取第一种,我以前在大型国企做过,调整
凭证
都是直接红冲的。如果是第二种的话,增加了银行存款的发生额,现金流量肯定有影响。二、正确的做法应该是:借:管理费用 100(
红字
)贷:银行存款 100 (红字)
三
、多出凭证的金额会影响累计数,红冲会还原实际。如果是电算帐,由于自动结转凭证...
跨月发票红冲
怎么做
记账
凭证
答:
跨月发票红冲做记账凭证的方法是:只需要对原有的
凭证做
红冲处理就可以了。红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了。红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用
红字做
一张和蓝字一模一样的
红字凭证
,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了...
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