几次的业务招待费，可以填在一张报销单上吗？

几次的业务招待费，也不是同一家餐馆的，可以填在一张费用报销单上吗？要每家餐馆写一栏“报销业务招待费”还是一家餐馆写一栏？

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第1个回答 2012-02-24

一般正规的都要写，再加发票，如果单位不管，那随你怎么写。本回答被提问者采纳

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业务招待费报销规定答：没有最大限度规定，但必须合理，即不能过于偏离同行业水平，否则，税务机关有权核定征税。另外，业务招待费按收入总额的千分之五和业务招待费发生总额的60%孰低报销；广告宣传费按业务收入的15%限额在税前进行扣除；福利费不得超过工资支出的14%；工会经费不得超过工资总额的2%；教育培训费不得超过工资总...

费用报销单一般在什么时候填答：2、粘贴日期：1-15号收到的票最迟在15号粘（一般分两次粘因为正好两周）；15-30号前收到的票最迟在30号粘，正好是在报销日。如果票不多，那就一个月粘两次。3、用费用报销单填写费用明细，将原始分类好的第1项票据附在费用报销单后，找经手人经理签字审批。4、交出纳报销，会计来就做个交...

报销单怎么填写答：报销单填写 （1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算；（2）日期：填写提交《报销单》的日期；（3）费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称；如果报销的费用属于日常支出，则无需填写该项；（4）冲借支金额：如果在报销之前有从公司借款，通过报销...

...小心把所有的单混在一起了,我可以把几次出差的单放一起做分录么...答：应该可以做到一起的，只要把明细分清楚就行。虽然这样记账失真有找票抵账的嫌疑。建议你将票据按报销单分开做账。

餐饮费费用报销单怎么填写答：9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。费用报销单跟差旅费报销单分别是什么情况下用的？除出差的费用外的一些费用用费用报销单，比如邮递费、购买办公用品、业务招待费、市内交通费、可以报销的零星现金支出等等。出差的...

企业差旅费报销标准答：6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

费用报销单的(项目和内容)这栏怎样填写答：具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。看你的情况，5张200元的餐费票，可以填”业务费用“或”福利费“（工作餐）。

不同类的发票可以粘在同一张报销单上吗答：同一事项产生的各种发票可以放在一起，也可以分开粘。比如因为某次出差产生的机票、住宿费、餐费、打车费、打包费等等的发票可以粘在一起报销，让会计在单子上分别作科目就可以了，但是必须要同一事项，比如7月出差一次，8月出差一次，就不能粘在一起了 ...

请问一下,出差过程中产生招待费,填在差旅报销单里面,这笔招待费可以入...答：出差过程中产生招待费，填在差旅报销单里面，这笔招待费可以入差旅费里面吗？应该不可以，一般差旅报销的误餐补贴都是有限额规定的，超除限额企业是不做报销处理的，所以招待费不可以计入差旅费，要计入企业管理费用-业务招待费科目核算；

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