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出纳购买东西怎么报销
出纳报销
流程是什么
答:
采购人员购货款的报销,
需提供完整的购货发票,发票上经办人要签字,后面必需附材料保管员的材料入库单后,才能报销
;材料保管员必需对照发票上的品名、规格、数量、单价,一一核查实物进行清点,核对无误后,方能开据材料入库单,第一联保管员留存,第二联交财务存,第三联交采购人员报帐,如发现书写...
出纳报销
流程的内容
答:
法律分析:
1、报销文件必须手续齐全:经办人、证明人或验收人、审批人的签字
。2、报销人员手续办完后给出纳报销,出纳人员必须审查单据是否合规、手续是否齐全,一些规模大的单位在出纳付款前有会计审核。
零散的单据
,如差旅费、交通费等要求报销人员把凭证粘贴在白纸上,也可以设计一个报销粘贴单,报销的...
出纳报销
流程 要详细!!!
答:
出纳费用报销流程:
1、部门经费报销流程(1)部门主管,部门经理,副总按规定填写暂支单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金
。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计(2)审批流程:副总经理审核签字→财务经理复核→总经理审批(部门经费确认是否要位经理同时...
出纳员报销
流程
答:
出纳员报销流程如下:首先报销人员拿到正规的发票
,让法人或者是负责人签字,审核批准之后,再拿到财务部门负责人手里,让财务部门负责人审核批准签字之后,最后拿到出纳员手里报销。以上内容仅供参考谢谢!
公司
出纳
为公司垫付了
购买
办公用品及办公家具的费用该
如何报销
呢。
答:
你这样只能算出金额后跟老板说明情况,老板同意的话,用别的票,比如餐饮票,交通票补齐没有发票的支出,一起
报销
了 当初就算账户没办好开不了支票,也应该找老板批备用金的,自己垫钱又没打借条,这样很容易说不清楚的
公司内部人员
购买
办公用品的费用
报销
的会计程序是
怎样
答:
1、因工作需要
购买物品
,需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),经财务总监和总经理审核同意后方可采购;2、购买物品后需先填写
报销
单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批,并由总经理签字同意,方可向
出纳
支取款项。3、出差...
我刚做
出纳
,有零星采购费用要到我这
报销
,我要
怎么
做呢?
答:
出纳
依据审核无误的会计凭证付款。采购费用一般应由
报销
人自己填写费用报销单,后附发票、入库单等相应手续,先由该人的部门经理签字,财务相应会计审核,财务经理签字,领导签字。公司不同流程也不尽相同,但领导签字必不可少,若是刚接手这个岗位,可以查一下之前的凭证,了解一下流程,《初级会计实务》...
我们是小公司,我是
出纳
。采购人员买办公用品时是自己支付的,最后
报销
有...
答:
按符合规定的发票金额进行报账。规范的采购流程大致为:部门申请填写请购单——部门负责人审批——仓库核对有无存货或替代品——采购负责人审核——财务部负责人审批——总经理(或老板)审批——
购买
——仓库验收——采购员报账——财务入账。如果异地采购要填写《异地采购申请表》...
公司采购
东西怎么报销
答:
法律分析:现金采购费用的
报销
:财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》,发票办理报销业务;审批流程:部门经理审核财务
出纳
票据审核财务主管复核总经理复核审批签字。财务付款:报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。《采购合同》确认后的预付款支付:...
我是公司
出纳
,但是买些办公用品都是我去买,我想问下,
怎么报销
呢
答:
看你们公司有没有具体规定,没有的话,数额不大,你就月底再填
报销
单报销就可以了,报销项目就填办公用品,记得开发票拿清单。
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