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我们是小公司,我是出纳。采购人员买办公用品时是自己支付的,最后报销有2万。我该怎么走账呢 ?
正确的采购流程是什么
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推荐答案 2011-12-02
按符合规定的发票金额进行报账。
规范的采购流程大致为:部门申请填写请购单——部门负责人审批——仓库核对有无存货或替代品——采购负责人审核——财务部负责人审批——总经理(或老板)审批——购买——仓库验收——采购员报账——财务入账。
如果异地采购要填写《异地采购申请表》
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http://www.wendadaohang.com/zd/KnW453W5G.html
其他回答
第1个回答 2011-12-02
你是出纳,你只要在报销时做相应的处理就行,在日记账上摘要注明后贷方写上2万,如需要也可以在对方科目写上管理费用。
第2个回答 2011-12-02
借 管理费用 贷 其他应付款
借 其他应付款 贷 银行存款
第3个回答 2011-12-02
先交到办公室审核 签字 主管会计 负责人签字 把单子签完了 你在凭单给钱三
相似回答
我是公司出纳,
但是买些
办公用品
都是我去买
,我
想问下
,怎么报销
呢
答:
看你们公司有没有具体规定,没有的话,数额不大,你就月底再填报销单报销就可以了
,报销项目就填办公用品,记得开发票拿清单。
购买办公用品,公司报销的
具体流程是怎样的?
答:
一般的报销流程是:\x0d\x0a1、员工自己先垫付款
购买办公用品
或者员工申请在公司借款然后再去购买办公用品。\x0d\x0a2、买好办公用品后交回公司专人保管签收或者写入库单。\x0d\x0a3、
购买人员
用购买发票及入库单位贴在费用报销单上,在报销单上写上内容,“报销人”签上
自己的
名字,再让保管人...
请问作为一个
出纳,
给
公司买
东西的钱都是我垫着,怎么办才不用
自己的
钱...
答:
最好的办法就是选定1-2家办公用品店购买
,平时记(挂)账,数字大了用现金支票支付,服务好的商品,你一个电话他会送货上门的。
请问作为一个
出纳,
给
公司买
东西的钱都是我垫着,怎么办才不用
自己的
钱...
答:
为公司买的东西就从那里面拿
。你也要跟老班这么说,你可以在一次开会上或是私下聚会上主动跟上司提这事,让上司解决。不然的话,不能因为让买两块钱的东西你说我没钱拿钱来,这样可不行吧,所以要找个时机专门说明这个事。如果不这样,每次都你垫着将来也不好算账,公私费一定要分明呀!
小规模
公司
各项费用
报销
制度
答:
并由财务总监签字审批,总经理签字后视为财务部可以
支付该
款项。4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后,方可付款。如有一项签批手续不全
,出纳员
不予支付。5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清,
我们公司
就我一个会计,每次支出都是老板让我付的(
公司的
钱,打款或...
答:
你好
,公司
里支出各项费用的流程,首先是先审批再付钱的,比如需要购入
办公用品,
你可以先预支备用金或是你买的什么东西有明确的金额,就先写一张报销单,让领导签字,主要是划分责任,领导要对每一笔的支出都了解,不能先斩后奏,然后你拿着签了字的报销单再去付款。其次,公司就你一个会计,也就...
我是出纳我们公司的采购
也是我做,我今天拿现金出去买了
办公用品,我
应该...
答:
借:销售费用(或管理费用)—办公费 XXX(金额数)贷:现金 XXX(金额数)
员工垫付款项及
报销
如何做账务处理?
答:
员工个人帮
公司购买
东西先行垫付货款,之后可凭据相关发票单据到财务部门
报销,
会计人员应根据费用归属部门计入对应科目进行核算,相关账务处理怎么做?员工垫付款项及报销的账务处理预支差旅费:员工出差时借款填写借款单,审批后
,出纳
付款,会计做账:借:其他应收款--XX贷:库存现金/银行存款出差回来填写报销...
出纳
收到
报销
单后
,该
如何做记账凭证?
答:
比如3月3日
支付办公用品
费100元,分录:借:管理费用-办公费 100 贷:现金 100
,出纳
岗记账现金付出100 而会计就要记账,发生管理费用100元了,你们是不冲突的。是否定好了给会计,就不需要了,因为会计还有别的凭证装订包括转账凭证,一般装订都是会计结完本月账做
的最后
工作了。问题三,“经费”是...
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单位的采购应该是出纳还是
公司买办公用品做账
出纳都需要什么办公用品
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