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金蝶k3如何红冲出库单
销售
出库
退回在
金蝶K3
做哪些处理
答:
供应链中,关联生成红字销售发票,关联生成红字销售出库单,然后核销;总账中,生成红字冲销凭证
。如果退回后又发货,供应链中,关联蓝字销售出库生成红字销售出库,然后根据原销售订单生成蓝字销售订单,最后红蓝字销售出库核销就可以,不需要在总账中操作。以上希望能帮助到你,谢谢!金蝶k3销售出库本月发票...
金蝶K3
外购入库红字
怎么
开
答:
很简单的 如果无源单据,
点击“外购入库-新增”,不要输入任何数据,在工具栏里由默认的“蓝字”切换为“红字”
,这样就可以开红字外购入库单了,可以通过表体的序号为红色字体看出来。切记要在输入数据之前切换为红字,否则等你在蓝字里录入数据并保存后,将无法切换到红字,只有重新开红字外购入库单了。
金蝶K3
委外加工
出库单
红蓝字核销时
如何
对冲
答:
ctrl多选中红单和蓝单,界面菜单栏上编辑,对等核销
金蝶k3
红字冲销凭证
怎么
做
答:
金蝶
开三中要做红字冲销凭证的话,首先自己需要找出原来做出的安装凭证的凭证号,嗯建议是最好把那张凭证找出来之后先打印出来,然后自己在上面可以做上一些记号,是什么科目错了可以用铅笔先写一下,同时如果有一些附件依据的话,最好把附件也附在后面。接着就可以登录到金典
K
三中,在里边录入凭证中选择...
销售退货分情况说明在
金蝶k3中如何
处理?
答:
进入
K3系统
---供应链---销售管理---退货通知---后面三个流程(销售
出库
、其他出库、调拨单)你可以进退货通知里面查明细,在根据业务需要进行处理。销售退货流程,软件中的几种情况 1.全部销售退货流程 销售出库蓝单--销售出库红单--对等核销(核销按键)。账务处理,生成凭证的过滤条件是:销售出库...
金蝶K3
系统中已
出库
成品
如何
退货成散件回给供应商
答:
红字销售
出库
(成品入库) ---对原产品入库单就行冲红---车间退不合格的散件入库---采购红字外购入库退不合格的散件。---散件回厂后---车间领料---成品入库---销售出库。这样流程是复杂点,但是不要做其他出入库,整个业务逻辑严谨有序。另外如果这个成品是虚拟件的话,(或是可做成虚拟件的话)...
金蝶K3
存货核算-
出库
核算-红字出库核算 什么情况会用到
答:
业务上有红字肯定会用到
出库
核算。红字出库核算主要涉及的是成本如何取的问题,在
金蝶
中,红色出库是可以指定原单的,那么只要指定过原单,红字出库上的成本自然取的就是原单上的成本。如果没有指定原单,那么就会让你指定取哪种成本:加权平均、上月平均、本月平均、历史最高、历史最低,或者你自己手工...
金蝶K3
上期已勾稽发票在本期发现金额错误,本期
红冲
发票后做了张蓝字...
答:
您好!如果需要勾稽
出库单
,那本期
红冲
的时候,需要将上期的出库单一并红冲,然后再本期重新录入。同本期的发票一起勾稽。
金蝶K3怎么
修改上个月的销售
出库单
?
答:
如果上个月已经结账,是无法修改的,必须对系统进行反结账操作才能够回到上个月对销售
出库单
反审核后进行修改。当然一般不建议这样操作,可以在这个月对上个月的销售出库单进行
红冲
处理,再录入一张正确的销售出库单,那么同样达到了修正的目的。
金蝶K3
2月份的凭证做错已结账,3月份
如何
冲减?
答:
用红字更正法,即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证,据以用红字登记入账,冲销原有的错误记录;同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证,注明“订正×年×月×号凭证”,据以登记入账,这样就把原来的差错更正过来。应用红字更正法是为了正确反映账簿中的发生额和科目对应关系。
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