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出纳报销费用怎么处理
求
报销
差旅费的会计分录、
出纳
转销原借款后补付现金
答:
报销
差旅费的会计分录、
出纳
转销原借款后补付现金的账务
处理
是:1、借支时:借:其他应收款 贷:银行存款 2、报销差旅费时:借:管理
费用
-差旅费 贷:现金 其他应收款 3、其他应收款科目核算企业除存出保证金、拆出资金、买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收保...
出纳
如何
处理报销
?
答:
领导签字给钱,然后在现金日记帐做登记,在原始凭证上盖现金付讫章。
报销
室内交通费300元,报销招待费1600元
出纳
以现金付讫的会计分录
怎么
...
答:
借:管理
费用
-交通费300 借:管理费用-业务招待费1600 贷:库存现金1900 企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用,贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用,结转后该科目应无余额。
员工
报销
时,
出纳
人员应该注意哪些事项?
怎么
去审核?
答:
员工报销时,出纳人员应该注意哪些事项?
怎么
去审核?回答如下:1、报销文件必须手续齐全:经办人、证明人或验收人、审批人的签字。2、报销人员手续办完后给
出纳报销
,出纳人员必须审查单据是否合规、手续是否齐全,一些规模大的单位在出纳付款前有会计审核。零散的单据,如差旅费、交通费等要求报销人员把凭证...
出纳
自己给自己
报销
答:
如果
出纳
是因为公司的事情,花
费用
了需要
报销
,也是应该走正常的审批手续,待领导都审批结束后,完全可以自己给自己报销的,没有问题的。
请问,遇到特殊情况下的
报销
,
出纳
如何
处理
?
答:
1.你说的非常对,必须要领导签字!但是你并没有执行,所以人家才会来第二次;2.即使有领导签字,也是得要会计看过才
报销
的,这些你都明白,可是你却没有做到。给你一点建议:做财务工作要遵守财务纪律,恪守原则,会计和老板才能放心,你才能取得信任。同时,如果你单位不是特别正规,你更要保护好自己...
报销费用怎么
做账务
处理
?
答:
在收到员工的话费单据时,可以先
处理
为:借:管理
费用
贷:其他应付款——XX 在实际付款给该员工时,处理为:借:其他应付款——XX;贷:库存现金 拓展内容 差旅费
报销
流程 1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--
出纳
结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理...
出纳费用报销
答:
另外像汽车保险类和飞机
报销
都可以报的,还有一些购票的手续
费用
,差率人员的各地住宿发票。打印的发票必须是公司名。还有一些招待客户的招待
费用
票(餐票)等等。一般像我们公司管理的话手撕车票不给报销,连号的车票也不采用。关于差旅人员的吃饭是以补助的形式的,可以不用提供餐票(除了招待客户的酒店...
记账凭证是
出纳
做还是会计做,差旅费
报销
及出凭证的流程是怎样的?_百 ...
答:
1、凭证会计做,
出纳
只做现金日记账和银行存款日记账。2、差旅费
报销
,由报销人员将原始票据粘贴好,并填写好报销单据,交相关主管经理审核后,至财务部,由相应财务人员审核签名后,登记记账凭证。然后将凭证打印后,与原始凭证一起,交由出纳付款。报销人签收即可。
财务
报销
制度和流程
答:
财务
报销
的制度是为了加强公司内部管理和合理控制
费用
支出。财务报销的流程需先经财务部
出纳
、财务部负责人、部门主管、总经理,针对费用真实性合理性,及报销单据粘贴的合规性等审批流程再交由财务部出纳。财务报销是指个人因
处理
公司事务,或受公司委派负责执行公司某项公务而发生支出业务后,由经办人或...
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