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员工报销会计分录
员工报销
业务招待费
会计分录
怎么做?
答:
举例说明:如果是销售部门的
员工报销
业务招待费,请问相关
会计分录
怎么做?答:销售部门的员工报销业务招待费,应当计入销售费用。具体会计分录如下:借:销售费用——业务招待费贷:银行存款/库存现金业务招待费会计处理对于业务招待费,正确的会计处理应当将其计入“管理费用”的二级科目“业务招待费”,也可以...
员工
受伤
报销
医药费
会计分录
怎么做?
答:
员工报销医药费
会计分录员工报销
时:借:应付职工薪酬——职工福利费贷:库存现金/银行存款等月末时:借:管理费用/销售费用/制造费用——职工福利费贷:应付职工薪酬——职工福利费职工福利费:职工福利费是指用于增进职工物质利益,帮助职工及其家属解决某些特殊困难和兴办集体福利事业所支付的费用,其开支...
员工报销
快递费
会计分录
写什么
答:
员工报销
快递费,通过管理费用—快递费科目核算。费用增加借方核算,同时会导致货币资金减少,资产减少计入贷方核算。员工报销快递费的时候账务处理是,借:管理费用—快递费,贷:银行存款等科目。
员工
采购物品
报销
的
会计分录
怎么写?
答:
员工
采购物品
报销
的
会计分录
借:管理费用贷:库存现金、银行存款员工使用备用金采购原材料再报销的会计分录1、借出备用金借:其他应收款贷:银行存款2、报销时,原材料金额大于备用金,需给员工补回借:原材料应交税费——应交增值税(进项税额)(增值税一般纳税人取得专用发票,金额小于1万元)贷:其他...
员工报销
差旅费补付现金
会计分录
处理,附报销流程
答:
员工出差期间因公务需要所产生的交通费、住宿费等支出,可以凭借相关合法票据进行报销,对于超出差旅费标准的,不能报销。今天深空网给大家整理了有关
员工报销
差旅费补付现金
会计分录
和相关报销流程,来一同了解下吧。报销差旅费补付现金会计分录出差回来报销差旅费,以现金补付差额,做以下分录:借:管理费用...
员工
受伤费用
报销
的
会计分录
是什么?
答:
员工
受伤费用
报销
的
会计分录
1、已执行新会计准则的报销时,借:应付职工薪酬--职工福利费贷:库存现金/银行存款月末时,借:管理费用贷:应付职工薪酬--职工福利费2、未执行新会计准则的借:管理费用贷:库存现金/银行存款什么是职工福利费?是指企业为职工提供的除职工工资、奖金、津贴、纳入工资总额管理...
员工
直接到财务
报销
运费,
会计分录
怎么做?
答:
这要看
员工
是什么部门的,管理部门的就入管理费用科目、销售部门的就入销售费用科目、财务部门的就入财务费用科目;根据员工所在部门的性质来做
会计
主
分录
。1、管理部门的就入管理费用科目:借:管理费用---差旅费贷:现金/银行存款2、销售部门的就入销售费用科目:借:销售费用---差旅费贷:现金/银行...
员工报销
办公用品通常的
会计分录
答:
报销员工
工作服
会计分录
1、企业购入员工工作服作为劳保工服时:借:管理费用——劳保费(根据费用归属部门计入对应科目)应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款 2、企业为提升形象购入员工工作服时:借:管理费用——职工福利费 贷:应付职工薪酬——职工福利费 企业报销费用时:借:应付职工薪酬...
费用
报销
的
会计分录
怎么做?
答:
公司进行费用
报销
是公司成本核算工作的重要组成部分,做好公司费用报销工作有利于维护
员工
的正当利益以及维护企业的正常生产经营。费用报销的
会计分录
该怎么处理呢?报销的会计分录应当怎么做?借:管理费用、销售费用、制造费用应交税费——应交增值税(进项税额)贷:其他应付款支付报销人员费用时:借:其他应付...
销售人员
报销
差旅费如何写
会计分录
?
答:
作为企业的会计人员,我们经常会碰到差旅费
报销
的做账处理。如果是销售人员的差旅费,一般实务中该怎么写
会计分录
?销售人员报销差旅费分录1、在销售人员没有向公司借钱的情况下,账务处理如下:借:销售费用-差旅费贷:库存现金2、会计人员将差旅费借出时,账务处理如下:借:其他应收款——XX
员工
贷:库存...
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