1 目的
对供方（含外包方）的评价和选择、采购信息、采购产品验证及采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 适用范围
适用于对供方的选择、评价，采购信息和采购产品验证的控制。
3 简称
4 职责
4．1
生管部负责采购的控制，组织对供方的评价与选择，提出采购需求和实施生产性物资的采购。
4．2 质检部参与供方的评价与选择的评审，负责对原材料和配件等生产性物资的检验和验证，并负责采购的生产性物资的不合格品控制。
4．3总经理负责合格供方的审批。
4 程序
4.1采购物资的分类
5.1.1采购物资是产品的组成部分，并直接影响到产品质量。为了确保采购物资不仅符合规定要求，同时确保在合同情况下也符合特定顾客要求。本公司对供方提供的生产性物资进行分类，以便对供方实行不同控制方式和不同控制程度进行控制。
5.1.2根据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响程度的大小，将其分为A、B、C三类：
重要物资（简称A类）：指构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品质量的原材料和配件，包括：
板材、玻璃、油漆 等。
一般物资（简称B类）：指虽构成最终产品的一部分，但对最终产品质量无重大影响的一般性原材料和配件，包括：胶、密封胶条、执手、两点锁、风撑、玻璃垫等。
辅助物资（简称C类）：指不构成最终产品的包装材料。
5.2供方选择原则
5.2.1通过供方的评价来选择供方，以确保采购物资的质量。同时确保实行定点采购，避免采购的盲目性和随意性。
5.2.2对已建立供货渠道的供方，在初选时要符合以下七个原则：质量保证、价格合理、交货及时、服务周到、先近后远、环境状况良好或领导有改善环境意识、在满足质量条件下优先选择环境表现好的供方。
5.2.3对新增的供方除要符合以上原则外，还要满足如下条件：
a）具有合法营业执照，必要时应有相关资格证明材料。
b）具备相应的生产、加工、贮存条件；
c）具有良好的质量信誉和资信状况。
5.3供方的初选
5.3.1生管部收集有能力供应本公司物料的供方基本资料（营业执照、资质证书、
企业简介、产品说明、质检报告、认证证书等）。
5.3.2根据供方提供物资类别、供方选择原则来初选供方。一般情况下，A类要初选二家以上、B类和C类要初选一家以上的供方。
5.3.3对供方按如下方法初选：
5.3.3.1对已建立供货渠道的供方，生管部根据以往进货检验记录、收集到的供方基本资料情况，来核实其产品质量、交货时效、
服务质量、价格合理等方面的信息，从中初选供方。
5.3.3.2对新增的供方：
A类物资新增供方，由生管部组织质检部对其进行书面评估、样品评估，必要时可到供方进行实地评估，以此初选供方。
B类物资新增供方，由生管部组织对其进行书面评估、样品评估，对无法送样的供方可只进行书面评估，以此初选供方。
C类物资新增供方，由生管部对其进行书面评估，以此初选供方。
5.3.4三类初步评估方法
5.3.4.1样品评估:
a.由生管部请供方提供样品, 交质检部进行样品检查。
b.样品检查合格时, 由生管部长主管核准。
c.检查不合格时, 可将检查结果通知供方, 再进行第二次送样检验, 如再判定不合格则不予合作。
5.3.4.2书面评估:
对于无法送样之供方，应进行书面评估, 生管部应详细审核相关供方的资料, 选择符合本公司要求的供方的详细资料决定是否定为供方。
5.3.4.3实地评估:
需实地评估供方, 可依《供方评定表》之项目, 对供方的生产能力、质量
管理能力和环境状况进行实地了解与评估, 对符合本公司要求的供方,随同其评估资料报生管部门经理核准。
5.4供方的评价与选择
5.4.1本公司对供方的评价和选择，以会议形式进行。由生产主管牵头，生管部组织质检部对初选供方进行评价。评价内容包括以下内容：
a. 公司规模；
b. 生产能力、技术水平；
c. 公司环境；
d. 销售能力或货源渠道（中介商）。
5.4.2参加评审人员根据提供的供方基本资料、三种初步评估结果的有关信息，并结合上述的评审内容，逐一对初选的供方进行评定，在《供方评定表》作好记录，评审人员签名并对其评审结果负责。
5.4.3初选的供方经评审通过，生管部将《供方评定表》呈交总经理审批，经批准的可作为合格供方。
5.4.4为公司提供服务的供方，如外协加工单位、产品运输公司等，也分别由相关部门出具评价报告，总经理批准后列为合格供方。对国家授权的计量试验室、产品试验机构，可不再做服务质量评价，直接作为合格供方（不列入合格供方名单）。
5.4.5生管部将批准的合格供方进行优先性排队，编制《合格供方名单》。该名单经生管部门经理批准后生效。
5.5合格供方档案的建立
5.5.1 本公司对列入《合格供方名单》的供方，生管部必须及时建立合格供方的档案，并对其进行管理和分析，为以后择优选点积累资料。
5.5.2 合格供方档案包括：资料和质量记录，如合格供方自供的资料、供方调查表、供方评定表、采购物资质量反馈单，合格供方考核表等，并按《记录控制程序》的要求进行管理。
5.6合格供方的质量跟踪与重新评定
5.6.1进货物资经检验或验证为不合格品时，按《不合格品控制程序》进行处置。若整批不合格，质检部还开具《采购物资质量反馈单》转生管部通知供方不合格的质量状况，并限期进行整改；若到期无明显改进，连续二批出现严重不合格，应取消其合格供方资格。
5.6.2 质检部对供方的到货物资质量情况统计，传递给生管部，作为供方复评的依据之一。
5.6.3年度考核
5.6.3.1生管部每年年底对合格供方从当年的供货质量、交货期、配合度、价格等方面进行一次复评，
5.6.3.2评价采用百分制，供货质量占40%，交货期占10%，价格占35%，配合度占15%。
a.供货质量得分＝40×(合格批数÷交货批数)
b.交货期得分＝10×(准时交货批数÷交货批数)
c.价格得分：当低于市场价为35，等于市场价为30，高于市场价为20。
d.配合度得分：生管部对于生产等其它特殊情况发生时，供方是否愿意配合的程度进行统计。
5.6.3.3生管部根据5.6.3.2原则，对供货质量、交货期、配合度、价格评分，记录于《合格供方考核表》，经生管部长或生管部门主管核准后复印一份，视情况分发给供方参考。
5.6.3.4供方的评核分等与考核
A级 总分 91～100分 ； A级之供方,每次采购优先、付款优先。
B级 总分 75～90分 ； B级之供方,维持原来之采购数量。
C级 总分 65～74分 ； C级之供方,请供方提供改善后再订购试用。
D级 总分 0～64分 ； D级之供方,申请取消登录资格。
5.7 采购信息
5.7.1 采购合同或协议或采购清单等文件，应包括如下拟采购产品的信息：
a.对产品的质量要求：接收产品标准或验收规范的适用版本或其他准确标识方法。
b.其他要求；产品名称、规格、数量、交付、价格或其他准确标识方法。
适当时采购文件还包括：
a.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；
b.适用的
质量管理体系要求。
5.7.2采购实施
5.7.2.1生管部依据质检部编制的《采购申请单》编制《采购联系单》或采购合同，明确采购产品的品名、规格、价格、交货时间、付款方式、包装、运输等内容，由生管部主管审核后，在《合格供方名单》中选择供方进行采购。
5.8 采购产品的验证
4.8.1由质检部检验员按《产品的监视和测量控制程序》的要求对采购物资进行检验或验证，合格接收，不合格拒收或让步接收，以确保采购的产品满足规定要求。
4.8.2当本公司或顾客需在供方现场实施验证，生管部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法，以使本公司或顾客实施对采购产品的验证。
4.10所有采购控制产生的记录，均由生管部会同有关部门按《记录控制程序》的要求进行管理。