请问,我要做以下分录:
借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销) 如何录入?谢谢!
应收应付、预收预付科目都设置了“应收应付受控科目”,所以不能直接做凭证,需要到“应收应付系统”内做。单式分录如:借:银行存款 贷:预收账款 我会做“预收单”。但是像以上复式分录,涉及到其他科目我就不知道如何做了。请教!
具体操作步骤如下:
1、首先,进入金蝶K3系统,然后单击财务会计,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,单击总帐,然后单击单击凭证处理,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,在右侧,双击打开【凭证查询】,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,单击工具,再单击套打设置,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,在证书类别中选择类型的基本格式,然后单击【设计】,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,在弹出窗口中,输入自己的用户名和密码登录,如下图所示,然后进入下一步。
7、最后,就可以对记账凭证进行设置了,如下图所示。这样,问题就解决了。
可是,“预收账款”设置成受控科目(应收应付系统),不能直接到凭证录入中做。我不太明白你的意思,麻烦能详细说下吗?
追答我原先不知你用了应收应付系统,如果用了这个系统相关科目就不可能再去制单了,得从应收应付系统产生,否则系统就报错了。为了保证系统的安全性,建议不要挑战。
如果你硬要试,调出你以前月份做过的凭证,
如
预收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
点菜单“保存为模式凭”证即可,如模式凭证与你的期望结果有不同,再调出进行修改,如不行,这种凭证就别模式了。呵呵
软件是今年6月份才启用哦,所以没有凭证,没有模板,我现在无从下手……
追答那只能不下手。