只要把现金支票的存根粘贴在记账凭证后面就行了，其他不需要。
支票的正面跟后面的背书人都要盖你公司的财务印鉴，支票背后要填写身份证号码，还有提款签名，还要出示提款人的原件身份证,超出五万要提前一天打电话通知银行人员给你做计划。
你只需要填写支出证明，内容写提现,然后给你领导签名批准就可以，支票存根要自己留起来，到时候给会计做外帐用的，支出证明是做内帐用的。
扩展资料
采购货物出纳涉及的单据
1、采购员采购产品要提前支取货款时，采购员要填写借支单，找其负责人签字，采购人员也要签字，手续齐全后将现金支票交给采购员。
2、采购人员采买结束后，需要填写费用报销单给出纳，出纳审核单据的合理合法性，有错误的要求采购员重新填写，确认无误后多退少补。出纳需要补发款项给采购，可以不用填写单据，在现金日记账上要记清楚明细。
3、采购员退回多余款项是，需要填写收据，写明收到采购员XX元返还款，填写好收款日，盖好现金收讫章，收据一般是一式两份的，一份记账做账还有一份给会计做账用。
出纳的最基本职能是收付职能。登记好现金日记账和银行日记账，每天下班前盘点现金。现金支票只能在允许使用现金的范围内使用，并应写明款项用途，接受银行的监督。
现金支票不可用于转账。已签发的现金支票遗失，可向银行申请挂失。
挂失前已支付的，银行不予受理。签发现金支票时，出票人必须查验银行存款是否有足够的余额，出票人所签发的支票金额必须在银行存款账户余额以内，不准超出银行存款账户余额签发空头支票。
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