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出纳垫付的钱怎么报销
出纳
我
垫付的
款项
怎么报销
答:
1、正常费用走报销流程
;2、是为其他员工报销时候垫付,
是按单位借你的款,计入应付账款,然后从单位走审批还款
。另外私人的意见是完善备用金制度,减少公私钱款混在一起,对于您个人或是公司其实都好,要不后期混了或是总让您垫付是不合适的。
出纳
代付公司开支需要
报销
吗
答:
需要。出纳垫付钱报销,
1、正常费用走报销流程,发票经领导会计签字后报销,领取现金
。2、是为其他员工报销时候垫付,是按单位借你的款,计入应付账款,然后从单位走审批还款。3、完善备用金制度,严禁公私钱混在一起使用,更不能把备用金挪作私用,也不要用私钱垫付公共款项。
出纳
垫支水电费报账可以报给自己吗?
答:
可以。根据出纳报销管理制度规定,如果出纳是因为给公司垫账需要报销,
走正常的审批程序,待领导审核结束后,就可以给自己报销
。出纳费用报销的一般流程是报销人整理报销单据并填写对应费用报销单,经理审批后到出纳处报销即可。
公司
出纳
为公司
垫付了
购买办公用品及办公家具的费用该
如何报销
呢。
答:
你这样只能算出金额后跟老板说明情况,老板同意的话,用别的票,比如餐饮票,交通票补齐没有发票的支出,一起
报销了
当初就算账户没办好开不了支票,也应该找老板批备用金的,自己垫钱又没打借条,这样很容易说不清楚的
出纳垫钱
给公司报账,
怎么
再从账户报出来?
答:
题主,
出纳个人垫付报销款不应该记“库存现金”贷方。出纳垫付应该记“其他应付款-出纳”
,这样做是符合实际情况的。待账上有钱后经过批准应该尽快冲销。本身出纳个人垫钱就有问题,当初他人报销账上没有充足资金就应该记“其他应付款-报销人”,而不应该转嫁到出纳身上。实务中不是没有出纳或财务部门...
员工
垫付的
费用款
怎么报销
答:
员工
垫付的
费用,
报销
的时候,需要根据企业财务管理制度的要求填写对应的报销单,并且由对应的业务负责人签字确认后,交由财务根据支付费用的项目入账,
出纳
付款报销。比如员工垫付的车费,其分录为,借:管理费用—差旅费—车费等,贷:其他应付款—XX员工。
你好,我是一名
出纳
,公司员工
垫付
临时工资,跟其他
报销
费用我应该
怎样
做会...
答:
你的意思是某位公司员工代替公司为某位临时工付了工资/杂费?如果是我理解的,按照下面分录坐:1.
报销
费用分录:借:销售费用/管理费用 贷:其他应付款—某员工姓名 2.
垫付
工资分录:借:销售费用/管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款—某员工姓名 ...
出纳
交300元电费,(备用金)钱不够,我自己垫起的(
怎么
做账啊?)
答:
出纳
交300元电费,备用金不足,出纳自己
垫付的
,实务中处理方式:1、拿发票入账 借:管理费用300 贷:现金 贷:其他应付款-出纳 2、等待签核完毕直接
报销
借:管理费用300 贷:现金300(自己垫付的自己收回)供参考。
请问员工请款及报销流程,指的是填哪些单据,
出纳如何报销
作帐?要细节
答:
1、“请款单”:员工填写“请款单”后,老总等相关领导签字,
出纳
凭“请款单”直接付款给收款方,不经过员工(即请款人)的手。2、“
报销
单”:员工自己
垫付
,或用他的备用金支付的时候,持支付凭据(一般是发票),填写“报销单”,老总签字,出纳凭单付款给报销人。3、“借款单”:员工不自己垫付,...
出纳
人员,自己
垫付的钱怎么
做账啊?
答:
公司收到
垫付的
资金:借:库存现金 /银行存款 贷:其他应付款-XX(人名) 公司归还垫付的资金 借:其他应付款-XX(人名)
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