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出纳报销费用怎么处理
出纳报销
流程 要详细!!!
答:
出纳费用报销
流程:1、部门经费报销流程(1)部门主管,部门经理,副总按规定填写暂支单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计(2)审批流程:副总经理审核签字→财务经理复核→总经理审批(部门经费确认是否要位经理同时...
出纳
如何
处理报销
答:
一、差旅费
报销
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交老总(签字顶用的老板,下同)审批签名,交由财务审核,确认无误后,由
出纳
发款。2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给老总签名,进行实报实销,再经会计审...
出纳
的
报销
程序
答:
3.出纳员根据公司人员的报销费用内容及金额等进行审核,然后再将报销人员的借款单拿出来处理就可以了
,举个例子,员工A借款1000员作为业务费用,A处理完业务报销费用时的金额是1000元,那么出纳员只需要将借款单还给他就OK,然后根据报销内容记在现金帐本上,假如员工A的报销费用是500元,出纳员把1000元的借款单...
企业
费用报销怎么
做账务
处理
?
答:
需要将原始凭证粘贴在费用报销单后面。按“费用报销单”上内容填写完整,并在报销单上进行签字
。2.填制完成的报销单送至本部门负责人处复核并签字。3.报销单得到本部门负责人签字后,将报销单送至财务部,财务部的审核人需要对原始凭证的真实性,合法性,完整性,准确性进行审核。原始凭证的格式和金额...
出纳
支付
报销
后如何记账
答:
1、
出纳
支付
报销
备用金款项:借:其他应收款——备用金 贷:银行存款 2、员工进行差旅费报销,若差旅费金额大于备用金金额:借:管理
费用
——差旅费(根据费用所属部门计入相关科目)贷:其他应收款——备用金 银行存款 若差旅费金额小于备用金金额:借:银行存款 管理费用——差旅费(根据费用所属部门...
出纳
人员,员工预支了10000元,回来
报销怎么
做账啊?多的钱需要填什么单子...
答:
贷:库存现金或银行存款 10000 员工回来
报销
时:凭合规发票由会计做凭证,
出纳
来记现金账 借:管理
费用
或其他相关科目 贷:其他应收款-某某员工 如果报销的费用不足10000元,余款返现 借:库存现金 贷:其他应收款 4.如果经审核费用超10000.补付现金 借:费用科目 贷:库存现金 (3-4可在同一分录...
工会的
出纳
,从银行取现2000元,
报销
文体费1600元,余下的400元又存入了银...
答:
1、银行提取现金(支票存根附在这笔分录上)借:现金:2000元 贷:银行存款2000元 2、
报销
文体费 借:职工活动支出1600 贷:现金1600 3、余款存入银行 借:银行存款400元 贷:现金400元 回答你的补充问题:必须做第一笔提取现金的分录,支票存根附在提现金凭证上,做支付文体
费用
会计分录只附报销凭证...
出纳员报销
流程
答:
出纳员报销
流程如下:首先报销人员拿到正规的发票,让法人或者是负责人签字,审核批准之后,再拿到财务部门负责人手里,让财务部门负责人审核批准签字之后,最后拿到出纳员手里报销。以上内容仅供参考谢谢!
出纳
的
报销
流程有什么?
答:
在原始单据上一定要注明清楚该杂工费的事项、工时、单价、金额及由哪个班组承担,并要求班组在原始工单上签字认可,经项目负责人审核签字后方可支付。11、
出纳
人员对所报销的款项,发票联要盖现金付讫章,发票后的附件单据,要盖附件章,如果是填制
费用报销
单报帐的,所附单据要写明附件张数。
出纳怎么处理报销
答:
我没有工作经验,想请问
出纳
在
处理报销
时的具体步骤。具体如下:1:出纳在接到报销人递交的经过负责人签字的报销单后,是不是直接签字付款?2:把钱给了报销人之后,手上的报销单该如何处理?是直接交给会计么?还是自己处理?3:因为我曾经看到公司的会计有很多本粘有报销单的厚簿子,不知道那些是
怎
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