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出纳如何审核公司日常费用报销单
出纳如何审核费用
的单据,给员工
报销
?
答:
出纳审核员工费用报销单的方法:
一、报销单有没有部门负责人签字;二、报销单有没有财务会计人员审核签字;三、报销单有没有财务部门负责人签字
;四、报销单有没有公司负责人审核签字。
审核费用报销单
注意事项
答:
法律分析:"费用报销单"后附件发票类,应审核以下几点;
(1)发票上公司基本信息完整;(2)报销金额及发票金额是否一致,报销金额不能小于发票金额
;(3)开票日期不可跨年;(4)开票内容是否与实际相符;(5)如税局代开发票则需附带完税凭证;(6)发票专用章应与开票信息一致;(7)网上查询发票真伪;(8)需清晰公司...
财务
报销
的单据是
怎么审核
的?
答:
1、费用报销单经办人签字后,由各部门负责人签字确认
。2、财务部经理应在收到报销文件后一个工作日内,严格、仔细地审核所有报销费用。如果符合报销标准,审核人应在财务审计栏和审计日期上签字,报销人应提交给总经理批准。3、经审核的报销文件不符合费用标准或有其他疑问,报销人无法提供总经理批准的报...
报销审核
主要审核的内容
答:
1、签字 费用报销单上报销人、财务负责人、部门负责人是否均已签字
;2、金额 报销单金额合计是否正确、大写是否正确、小写是否与大写金额一致;3、报销表单 项目内容是否完整、报销部门是否完整、报销时间是否填写、附件张数是否填写;4、原始单据 发票内容是否与实际报销内容一致、发票名头,税号是否正确、...
发票
报销如何
进行
审核
并进行账务处理
答:
填写了
费用报销单
,经相关部门负责人批准签字同意后,会计根据费用报销单和发票进行入账,会计分录是:借:管理费用-办公费应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳税人
企业
,取得增值税专用发票可以进行进项税抵扣.贷:银行存款等费用报销单填写要求1、填写报销凭证要求字迹工整、金额不得涂改,凡需填写大小...
出纳如何审核报销单据
是否完整
答:
报销人办完手续后持单据向
出纳报销
,出纳必须
审查
单据是否合规,手续是否齐备,比如发生的事项是否合理,内容填写是否齐全,计算是否正确,有没有开具单位盖章,签字是否齐全等等,总之,出纳要检验票据的合理性,合规性,再检验票据的真实性,符合
公司
的财务制度就可以进行报销了。
作为财务部
出纳
,
如何审核公司日常费用报销单
?
答:
作为财务部的
出纳
,
审核公司日常费用报销单
就是错误的行为。按照经济业务内部控制管理原则,出纳人员不得接触现金收支以外的任何业务,包括账务处理、费用报销、原始单据审查、凭证账册资料的保管、银行存款余额调节表的编制等业务。这不符合不相容岗位职责分离的原则,你左手审核单据,右手付款,谁做为你的业务...
费用报销单
应该
怎么审核
?
答:
单位
费用报销单
下边有
审核
,会计应该在审核处签字或盖章。一般
公司
会计人员先审核原始单据,如果原始单据填写无误在单据下边审核处签字或盖章,再交给上级财务主管或会计主管审核签字或盖章,由业务部门和财务部门都审核通过的费用
报销单据
交给
出纳
,由出纳支付给填报人。
费用报销单怎么审核
答:
一、
日常费用
的报销: 1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“
费用报销单
”进行报销; 2、“费用报销单”后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供); 3、“费用报销...
出纳报销
流程 要详细!!!
答:
学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计(2)审批流程:副总经理
审核
签字→财务经理复核→总经理审批(部门经费确认是否要位经理同时审批)。(3)财务付款:借款凭审批后的暂支单到财务部
出纳
处办理领款手续。3、
日常费用报销
流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗...
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