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备用金用于报销
备用金报销
差旅费怎么做账务处理?
答:
对于预支的
备用金
,拨付时可记入
“备用金”
(或“其他应收款”)科目的借方;
报销
和收回余款时记入该科目的贷方。在实行定额备用金制度的单位,除拨付、增加或减少备用金定额时通过“备用金”
备用金报销
会计分录怎么写?
答:
备用金报销
的会计分录1、借备用金的会计分录如下:借:其他应收款贷:库存现金2、费用发生报销的会计分录如下:借:管理费用-明细科目销售费用-明细科目贷:库存现金备用金是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。员工在使...
备用金用来报销
如何做会计凭证
答:
设立时(
备用金
使用部门第一次领款时):借:备用金/其他应收款—备用金,贷:库存现金/银行存款,2、办理
报销
,补足备用金定额时:借:管理费用等,银行存款,库存现金等,贷:备用金/其他应收款—备用金。
备用金报销
会计分录如何编制?
答:
备用金报销
的会计分录备用金报销需要根据其具体用途计入相应的费用科目中,具体情况如下:1、借备用金的会计分录如下:借:其他应收款贷:库存现金2、费用发生报销的会计分录如下:借:管理费用——明细科目销售费用——明细科目贷:库存现金备用金其他业务处理的会计分录备用金,指的是企业各部门依据自己的...
备用金报销
会计分录
答:
1、借
备用金
时,其会计分录如下:借:其他应收款,贷:库存现金。2、相关费用发生
报销
时,其会计分录如下:借:管理费用—明细科目,借:销售费用—明细科目,贷:库存现金。
员工领用的
备用金
已经记账了,之后来
报销
的时候应该怎么处理?
答:
员工领用的
备用金
已经记账,之后来
报销
应该做什么样的处理?员工领用备用金时,应填写借款单,计入其他应收款来收账。1、报销金额小于借出去的金额时:(员工把多余的备用金归还)借:管理费用(实际报销数额)库存现金(差额)贷:其他应收款—员工(原来借出去的数额)2、报销金额大于借出去的金额时:...
员工
报销备用金
如何做账务处理?
答:
备用金主要
用于
支付部门日常小金额的开支,通常各部门都会备有一定数额的现金。在
报销备用金
时,可以设置其他应收款科目核算,相关的账务处理怎么做?报销备用金的会计分录员工填写借款单的会计分录为:借:其他应收款——备用金(行政部门)贷:库存现金企业员工垫付费用财务部门支付差额的会计分录为:借:...
备用金
是什么?实际
报销
的账务该如何处理?
答:
借支管理的内容包括:1.借款前:使用
备用金
的部门或员工在借支备用金前,应填写“备用金借款单”,注明借款金额和业务说明,如果有特殊情况的可以报上级部门或经理批准;2.
报销
时:部门或员工在消费后应取得合格有效的发票,及时报给备用金管理人员以补充备用金金额。实际报销的账务处理 例如,由于行政部...
报销备用金
的账务处理怎么做?
答:
备用金
如何做账?备用金一般分为定额和非定额两种:一、定额管理指对经常需要使用备用金的部门核定一定金额的备用金,定额备用金在使用后凭借相关凭证(发票,汽车票,入库单等)
报销
,财会部门之后再按照核准的报销金额支付现金,补足备用金。二、非定额管理就是根据企业内部员工的实际需要,按照员工填写的借款...
新手会计:员工之前借
备用金
,现在来
报销
,怎么登帐
答:
员工之前借
备用金
,现来
报销
的账务处理是:1、员工借备用金时:借:其他应收款 贷:现金 2、现持发票来报销:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款 3、其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。其他应收款科目核算企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收...
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