我是名新出纳，出纳从银行提出现金需要填写什么单据吗？
2、采购产品时给出纳让采购填写用款借据，回来报销时除了填写报销单还要给采购写收据吗，这个收据需要怎么写是一式两份的吗？如果不写应该怎么操作，谢谢大家教教我，感谢了
单位需要提取现金时，一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。
现金支票的填写要求很严格：必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写，书写要认真，不能潦草。签发日期应填写实际出票日期。收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致；金额必须按规定填写，金额如有错误，不能更改，应作废重填；用途栏要填写真实用途，不得弄虚作假；签章必须与银行预留印鉴相符；支票背面要有取款单位或取款人背书。
采购货物出纳涉及的单据；
1、采购员采购产品要提前支取货款时，采购员要填写借支单，找其负责人签字，采购人员也要签字，手续齐全后将现金支票交给采购员。
2、采购人员采买结束后，需要填写费用报销单给出纳，出纳审核单据的合理合法性，有错误的要求采购员重新填写，确认无误后多退少补。出纳需要补发款项给采购，可以不用填写单据，在现金日记账上要记清楚明细。
3、采购员退回多余款项是，需要填写收据，写明收到采购员XX元返还款，填写好收款日，盖好现金收讫章，收据一般是一式两份的，一份记账做账还有一份给会计做账用。
出纳的最基本职能是收付职能。登记好现金日记账和银行日记账，每天下班前盘点现金。
扩展资料：
现金支票只能在允许使用现金的范围内使用，并应写明款项用途，接受银行的监督。现金支票不可用于转账。已签发的现金支票遗失，可向银行申请挂失。挂失前已支付的，银行不予受理。签发现金支票时，出票人必须查验银行存款是否有足够的余额，出票人所签发的支票金额必须在银行存款账户余额以内，不准超出银行存款账户余额签发空头支票。
出纳人员的工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。
参考资料：百度百科——现金支票
只要把现金支票的存根粘贴在记账凭证后面就行了，其他不需要。
2、回来报销时除了填写报销单还要给采购写收据吗？
如果报销金额与借款（备用金）金额相等，只需要报销单和发票就行了。如果借款金额大于报销金额，还有剩余现金归还，除了上述以外，还需要开一张收据（收到多少开多少），因为那张借款单或借条已经作为其他应收款的原始凭证，粘贴在那张记凭证后面了，此时再开一个收据，证明收回了多少现金。
收据都是无碳复写的，一般一式三联，记账联、存根联、给交款人一联。
不写收据可以在记账凭证的空白处写上“退回现金***元”，交款人和出纳签个字。本回答被提问者和网友采纳
2.如果公司账户有银行卡的，也可以直接去取款机提现，提现的凭条作为做账的附件（8）。