第1个回答 2013-08-27
什么样的票据可以报销差旅费的名义入账呢——车票、住宿费、打的费等票据可以报销差旅费的名义入账。
所有费用都粘在一起,然后入“管理费用”可以吗?——如果不涉及资本性支出或罚款性支出,可以把所有费用都粘在一起,然后入“管理费用”。但是管理费用也是有很多二级科目的,要分类入账。
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第2个回答 2013-08-27
车票、住宿费、市内交通费等票据可以报销差旅费的名义入账。所有费用都粘在一起,然后入“管理费用—差旅费”。但在建工程人员出差等相关费要计入在建工程。
第3个回答 2013-08-28
差旅费核算内容:
1、用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出;
2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费;
3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定。
所有要报销费用都粘在差旅费报销单反面,经报公司报销手续,计入管理费用/差旅费;
第4个回答 2013-08-27
你好,经常出差,我们公司差旅费包含:1.交通工具费,有飞机票、火车票、汽车票
2.住宿费,
3.生活补助,也就是伙食费,
是按照顺序,分类粘帖,然后再整理成一份,具体看你们公司规定