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什么样的票据可以差旅费入账?
如题所述
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推荐答案 2012-02-27
【百练会计】为您回答:
凡是在出差过程中发生的合理费用皆可以报销入账,如:机票,车票、住宿费发票、在出差时的餐费发票等都可以粘贴在一起,以“管理费用——差旅费”的名义报销。
同时企业也需要有差旅费报销管理制度或暂时规定等来规范差旅费的报销程序
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和业务招待费的票据有
什么
要求和不同?
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差旅费一般为出差人员的车票、住宿费及出差补助
;而业务招待费为饭店的饭费,购买的烟酒及礼品之类,两者虽都是在管理费用列支,但招待费支多的话还需进行纳税调整。目前两种票据都是定额发票,但收款单位的名称如是、、、饭店或酒楼多为招待费用,如收款单位为、、、大酒店或宾馆多为住宿费,大多数单位...
包干
差旅费
报销做账原始凭证是
什么?
答:
包干差旅费报销做账原始凭证是:出差人员提交的带有打印日期的往返车、船票或机票、住宿发票等等
。这些票据作为附件附在记账凭证后面。差旅费报销单和这些票据结合起来才算是完整的报销单据。报销范围 1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费...
火车票和飞机票应记入
什么
会计科目呢
答:
(1)管理人员出差办事的火车票和飞机票,可以计入管理费用——差旅费科目
,销售人员出差办事的火车票和飞机票,可以计入销售费用——差旅费科目,生产车间人员出差办事的火车票和飞机票,可以计入制造费用——差旅费科目;(2)管理人员探亲旅游的火车票和飞机票,可以计入管理费用——福利费科目,销售人员...
哪些发票
可以
报销
入账
答:
法律分析:企业做账用的发票(
票据
),包括采购发票(发票联)、入库单(验收单)、付款单据、采购合同、销售发票(记账联)、出库单、销售单、收款单据、销售合同、费用报销单(原始凭证汇总表)、
差旅费
报销单(原始凭证汇总表)、工资汇总表、支票头、收款收据、借款单、盘点报告、会议记录、记账说明等...
能计入差旅费的票据
和业务招待费的票据有
什么
要求和不同?
答:
这些属于会议费用的一部分;d) 公司董事会召开董事会,安排董事就餐,这些属于董事会费的一部分。因此,企业发生的餐费应该根据具体用途归属到不同的费用项目,而不
能
将餐费都作为业务招待费处理,给企业增加税负。按这个来说,公司员工出差吃饭的开销应
计入
差旂费,特别是在新会计准则下,有利于企业少交...
出差补贴无发票怎么做账
答:
可以
使用公务卡或公司信用卡支付
出差费用
,以便更好地做账。出差补贴的做账需要注意以下几点:1、出差补贴需要有明确的报销标准:公司出差补贴的标准需要在公司制度规定中有明确说明,以便员工
能够
按照规定进行报销;2、出差补贴需要有明确的报销流程:公司需要制定明确的报销流程,包括报销凭证的要求、审核流程、...
个人发票公司
可以
报销吗
答:
综上所述,个人名义下的住宿费、交通
票据
、通讯费和租金发票
可以
作为管理费用、
差旅费
或福利费用在公司报销,只要与企业经营相关、真实合理,且在报销时注明了付款人及相应企业名称,即可符合税前扣除原则并
入账
处理。【法律依据】:《中华人民共和国税收征收管理法》第二十一条 税务机关是发票的主管机关,...
差旅费
关于做账方面有咩有
什么
要求 只要有发票就
可以
么?
答:
一般要求有正规发票就
可以
了,但是得分清是否
差旅费
中有招待费,招待费就有规定了,实际发生的60%,全年的销售(营业)收入的千分之五;
差旅费
报销怎么做账?
答:
员工出差后进行报销的:借:管理费用—
差旅费
贷:银行存款 员工出差前预支款项,出差后进行报销的:借:管理费用—差旅费 贷:其他应收款 出差后有剩余现金的:借:库存现金 管理费用—差旅费 贷:其他应收款 报销时应注意以下事项:1、员工报销时应按照财务部门规定填制报销单据,并附上原始
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