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什么样的票据可以报差旅费入账？
什么样的票据可以报销差旅费的名义入账呢？做账时，所有费用都粘在一起，然后入“管理费用”可以吗?
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推荐答案 2013-10-30
飞机票，火车票，住宿费，地铁票，的票可以报销差旅费，做账时，所有费用都粘在一起，然后入“管理费用”可以，但是差旅费，必须·有时间，内容，地点。
温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
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http://www.wendadaohang.com/zd/K35131KGAK315G35W1.html
其他回答
第1个回答 2013-10-30
飞机票、车票等。
相似回答
员工带车出差,没有车票,只有住宿费
的发票
,
可以
单独
报差旅
住宿费吗
答：
可以。只要出差是真实的，没有规定一定要乘坐公共交通工具（火车、飞机等）去异地，完全可以自己开车。
自己开车往返的过路过桥费也可作为差旅费入账
。
报销差旅费
用
什么
凭证
答：
报销差旅费凭证有以下几条：
1、出差时已经借款并记账回来报销冲账，用转账凭证；2、出差时没有借款回来报销用付款凭证
；3、出差时已经借款并记账回来报销冲账但花销大于借款需补钱给报销人，用一个转账凭证一个付款凭证、转账凭证；4、出差时已经借款并记账回来报销冲账但花销小于借款需退款，用一个转账凭...
可以报销的发票
种类是
什么?
答：
法律分析：费用报销的发票根据实际业务的不同分为很多种类，比如差旅费就包括火车票、
飞机票
、长途汽车票、订票费发票、住宿费发票、餐饮发票、打车票、地铁票、租车费等，比如业务招待费，就包括餐饮业发票、住宿费发票、打车票、礼品发票、食品费等，另外还有办公费发票，包括购买的办公设备、办公用品、...
出差
报销发票
如何
入账
答：
借：管理费用、销售费用等-
差旅费
，贷：银行存款。出差的话带有个人身份信息的交通票，可以抵扣进项税。但如果是经纪代理服务不可以抵扣进项税。《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）第六条规定，纳税人购进国内旅客运输服务，其进项税额...
能计入差旅费的票据
和业务招待费的票据有
什么
要求和不同?
答：
差旅费
一般为出差人员的车票、住宿费及出差补助；而业务招待费为饭店的饭费，购买的烟酒及礼品之类，两者虽都是在管理费用列支，但招待费支多的话还需进行纳税调整。目前两种
票据
都是定额
发票
，但收款单位的名称如是、、、饭店或酒楼多为招待费用，如收款单位为、、、大酒店或宾馆多为住宿费，大多数单位...
请问出差住酒店的时候,需要
报销
的话是要
发票
还是
什么
其他报销凭证._百度...
答：
请问出差报销的补助只填出差报销汇总单可以做帐用吗?其他的差旅费如车费都是有发票的 如果没有发票可能报不了~去外国参加展会要报销的话需要什么凭证 邀请函、展位确认函、发票、付款凭证、
机票
、护照、展位结算明细，独立参展证明（组团的需未代理申报证明）、照片。基本上就这些，不过每个地方政策可能...
报销差旅费
应该用
什么
凭证?收,付,转,三种,根据这两张原始凭证
视频时间 02:26
差旅费的报销
方法
答：
1、出差结束后提供相关报销手续，包括差审批单、
机票
、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。2、财务部门审核出差费用开支，对于未经批准出差、超出部分的费不予报销。3、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
能计入差旅费的票据
和业务招待费的票据有
什么
要求和不同?
答：
这些属于会议费用的一部分；d) 公司董事会召开董事会，安排董事就餐，这些属于董事会费的一部分。因此，企业发生的餐费应该根据具体用途归属到不同的费用项目，而不能将餐费都作为业务招待费处理，给企业增加税负。按这个来说，公司员工出差吃饭的开销应
计入
差旂费，特别是在新会计准则下，有利于企业少交...
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